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 南京市侨联2016年部门预算编制说明

 

一、 部门基本情况

    (一)部门预算单位构成

南京市侨联是市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体。市侨联是参照公务员管理的机关单位,经费由财政全额拨款。

(二)部门主要职责

市侨联的主要职责是:凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益。发挥六个方面重要作用:充分发挥侨联组织服务经济发展的作用。充分发挥侨联组织维护侨益的作用。充分发挥侨联组织拓展海外联谊的作用。充分发挥侨联参政议政的作用。充分发挥侨联弘扬中华文化的作用。充分发挥侨联在参与社会建设的作用。

1、充分发挥侨联组织服务经济发展的作用。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流;为归侨、侨眷兴办企事业和我市引资引智引才服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为全市各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

 3、配合有关部门,进一步拓展与港澳台地区侨胞的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

4配合有关部门做好推荐省、市人大、政协中归侨、侨眷代表、委员人选的工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。 
         5积极开展海内外文化、学术交流。办好市侨联侨刊杂志,通过文化宣传阵地,宣传党和国家侨务工作的方针、政策,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。

6、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通信息,化解矛盾;加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,以侨界和谐促进社会和谐,为我市改革发展稳定服务。

7、研究提出市侨联的工作方针、计划,组织实施市侨联代表大会和全委会、常委会的决议、决定,指导各区、大公司侨联工作。针对新形势下侨联工作面临新任务、新特点,加强侨联组织建设和干部自身建设。

8、承担市委、市政府布置的其他有关工作。

(三)2016年度工作任务及目标

1、坚持围绕中心、服务大局坚持把促进发展作为侨联工作的根本任务,为我市经济社会又好又快发展献计出力。坚持“一带一路”战略,力争取得新成果。发挥海外联系广泛优势,坚持“走出去和引进来”,促进经济发展。积极推进“生态中华 美丽新南京”建设。根据我市创新发展的需要,积极引荐海内外高层次侨界人才,引导和支持海外侨胞和侨资企业围绕生态文明建设创新创业,

2、坚持为侨服务、维护侨益落实国内海外工作并重、老侨新侨工作并重的方针,积极拓展海外工作和新侨工作。积极开展走访慰问活动,做好精准扶贫工作。继续开展好“老归侨看南京”品牌活动。协调配合有关部门处理好侵害归侨侨眷和海外侨胞国内权益的问题,依法科学维护侨益。

3、坚持发挥优势、参政议政。强化参政议政意识,充分发挥各级人大归侨侨眷代表和侨界政协委员的作用。建立侨联信息员队伍,充分发挥侨界各类人员作用,积极反映侨情民意。围绕经济社会发展中的重大问题,针对关系广大归侨侨眷和海外侨胞切身利益的热点难点问题,不断提高提案、议案的质量和水平,在政策、法律、舆论等方面为维护归侨侨眷和海外侨胞的权益营造良好的环境。

4、坚持开展海外联谊、推进两岸侨界交流。要坚持以亲情、乡情、友情为纽带,以血缘、地缘、业缘为基础,采取多种形式开展海外联谊工作。坚持以国内联海外、以海外促国内,建立并发挥侨联海外联络处的作用。充分发挥南京独特地缘优势和“侨中有台、台中有侨”特点,开展两岸人员交往、经济交融、文化交流等方面活动,推动两岸和平发展、促进祖国和平统一。积极开展民间对外友好交流工作,鼓励和协助华侨华人社团到我市开展联谊、恳亲、商贸等活动。

5、坚持发挥独特作用、弘扬中华优秀文化。拓展多种渠道,传承和弘扬中华传统文化。依照有关规定开展民俗文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,增进侨胞对中华文化的了解和认同。深入开展“亲情中华”主题活动,打响“亲情中华绣美南京”工作品牌,举办“世界华侨华人学生作文大赛”,吸引更多海外侨胞青少年学习中文、认知祖(籍)国。举办归侨侨眷摄影展和书画展,推动中华文化传播与交流。

6、积极参与社会建设、发挥群众组织作用。要从侨界群众组织的特点出发,在参与社会建设和公共服务方面大胆探索,积极实践,发挥群众组织的独特作用,要着眼促进社会和谐,深入侨村和社区,广泛开展侨界和谐创建活动,努力营造良好人际关系,多做解疑释惑、化解矛盾的工作,以侨界和谐促进社会和谐。要大力支持归侨侨眷和海外侨胞发扬乐善好施、扶危济困的传统,热心慈善事业、参与公益活动,以爱心促和睦,以奉献促和谐。

7、坚持加强自身建设、提升为侨服务能力。坚持以思想政治建设为核心,以能力建设和作风建设为重点,不断提高侨联组织的凝聚力和影响力。在争取各级党委重视支持的同时,更加积极主动地开展工作,建设一支“知大局、懂本行、干实事”的侨联干部队伍,真正使侨联干部成为真诚贴心的归侨侨眷和海外侨胞之友,使侨联组织成为深受信赖的归侨侨眷和海外侨胞之家。

二、关于2016年部门预算的说明

(一)2016年预算基本情况

1、预算收支基本情况

市侨联是全额拨款单位,2016年预算收入是375.85万元,其中市侨联机关行政管理经费是372.48万元,行政单位离退休经费3.37万元。收入来源全部为财政拨款。

2016年度预算支出375.85万元,其中按功能分类为一般公共服务支出336.77万元,社会保障和就业支出3.37万元,住房和保障支出35.71万元;按经济分类为基本支出299.64万元:工资和福利支出预算216.97万元、商品和服务支出43.53万元、对家庭和个人补助支出39.14万元;项目支出63万元。

2015年相比,预算安排增加了23.82万元,主要差异是因为基本工资标准和人员办公经费定额标准的提高,项目支出安排总数无变化。

2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

2016年度财政拨款“三公”经费预算合计数为19.06万元。

1)因公出国(境)经费:由财政实行集中管理,总量控制,在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

2公务接待经费3.8万元。

3)公务用车运行维护费6.3万元。

目前仍按老标准、老方法进行编制,待公务用车改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。

4)会议费:8万元。

5)培训费:0.96万元。

2015年度相比,公务接待经费增加了2万元。增加原因是将原先归口到与海内外友好社团往来接待及为经济服务中接待海外侨商、开展招商引资引智活动等中间的接待费用统一到公务接待经费中来。

其他费用未发生变化。

(二)2016年部门项目支出预算说明

市侨联2016年项目支出63万元,明细为:1)“创业中华 创新南京”等专项活动经费13万元,主要用于服务经济,招商引资、招才引智,开展创洽会、金洽会及相关服务新侨,服务侨商活动,接待海外侨商、友好社团来往,开展侨界人士联络联谊各项活动;2)组织侨界人士调研及文化宣传经费8万元,主要用于组织侨界人士开展参政议政调研考察等多项活动、进行文化交流宣传、印制会刊材料等;3)“亲情中华”专项活动费用20万元,主要用于组织艺术团赴海内外开展“亲情中华”巡回演出,进行文化交流等专项活动;4)为侨服务、维护侨益经费10万元,主要用于联系、慰问、补助全市归侨侨眷及侨界代表人士;组织归侨侨眷开展各项活动;(5)其他活动及补助经费12万元,主要用于安排侨联系统其他各项工作会议、其他活动支出、办公经费补助等。

2016年度未安排购置办公设备。

三、关于预算科目的有关说明及名词解释

1、科目编码2012501:包括在职人员工资津贴奖金等支出和定额标准编制的办公费、邮电费、印刷费等等。

2、科目编码2012506:专项活动项目支出经费。

3、科目编码2080504:离退休人员经费。(不含退休费等)

4、科目编码2210201:在职人员住房公积金。

5、科目编码2210202:在职人员及离退休人员提租补贴。

2016年南京市侨联部门收支预算总表

 

填报部门:

 

 

 

 

单位:元

           

           

     

预算金额

功能分类

支出用途

功能科目

预算金额

项目名称

预算金额

一、财政补助收入

3758485

一、一般公共服务支出(201

3367693

一、基本支出

2996485

  1、一般公共预算

3758485

二、外交支出(202

 

    1、工资福利支出

2169735

  2、政府性基金预算

 

三、国防支出(203

 

    2、商品和服务支出

435318

二、事业收入

 

四、公共安全支出(204

 

    3、对个人和家庭的补助

391432

三、上级补助收入

 

五、教育支出(205

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出(206

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出(207

 

 

 

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出(208

33660

二、项目支出

630000

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出(210

 

    1、一般性项目

630000

 

 

十、节能环保支出(211

 

    2、资本性项目

 

 

 

十一、城乡社区支出(212

 

    3、其他项目

 

 

 

十二、农林水支出(213

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出(214

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出(215

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出(216

 

 

 

 

 

十六、金融支出(217

 

三、其他支出

132000

 

 

十七、国土海洋气象等支出(220

 

    不可预见费

132000

 

 

十八、住房保障支出(221

357132

     绩效工资调节金

 

 

 

十九、粮油物资储备支出(222

 

 

 

 

 

二十、其他支出(229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3758485

本年支出合计

3758485

本年支出合计

3758485

七、事业单位动用以前年度基金安排

 

 

 

 

 

八、结转和结余

 

 

 

 

 

收入总计

3758485

支出总计

3758485

支出总计

3758485

 

 

2016年度市侨联部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

合计

财政拨款

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

3758485

3758485

3758485

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度市侨联部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

合计

基本支出

项目支出

其他支出

3758485

2996485

630000

132000

 

2016年市侨联部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:元

   

   

 

预算金额

经济分类

预算金额

一、一般公共预算

3758485

一、基本支出

2996485

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

630000

 

 

三、其他支出

132000

 

 

 

 

收入合计

3758485

支出合计

3758485

 

 

2016年度部门财政拨款支出预算表-功能科目

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

科目编码

科目名称

金额

合计

 

 

 

 

3758485

南京市侨联

 

 

 

 

3758485

 

201

25

01

行政运行

2737693

 

201

25

06

华侨事务

630000

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

33660

 

221

02

01

住房公积金

157164

 

221

02

02

提租补贴

199968

 

2016年度部门财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

基本支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

160

南京市侨联

2996485

2169735

435318

391432

2016年度部门政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位名称

科目编码

科目名称

金额

 

 

合计

 

 

 

 

0.00

 

                       

本单位无政府性基金安排预算

 

2016年市级部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位名称

科目编码

科目名称

一般公共预算支出数

合计

 

 

 

 

3758485

南京市侨联

 

 

 

 

3758485

 

201

25

01

行政运行

2737693

 

201

25

06

华侨事务

630000

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

33660

 

221

02

01

住房公积金

157164

 

221

02

02

提租补贴

199968

 

2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位编码

单位名称

基本支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

160

南京市侨联

2996485

2169735

435318

391432

                   

 

2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

435318

2012501

行政运行

432238

2012506

华侨事务

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3080

2210201

住房公积金

 

2210202

提租补贴

 

 

2016年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

南京市侨联

190600

 

63000

 

63000

38000

80000

9600

 

 

2016年部门政府采购预算表

 

 

 

 

单位:元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

30000

三、服务C

 

 

 

30000

 

商品和服务支出(定额)

车辆维修和保养服务

政府集中采购目录

20000

 

商品和服务支出(定额)

机动车保险服务

政府集中采购目录

10000

 

2016年度部门一般公共预算基本支出预算表

南京市归国华侨联合会

   
   

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 

299.64

301

工资福利支出

216.97

  30101

  基本工资

51.26

  30102

  津贴补贴

86.45

  30103

  奖金

18.07

  30104

  社会保障缴费

51.17

  30199

  其他工资福利支出

10

302

商品和服务支出

43.53

  30201

  办公费

5.51

  30202

  印刷费

1.32

  30205

  水费

0.36

  30206

  电费

4.8

  30207

  邮电费

3

  30211

  差旅费

9.2

  30213

  维修()

2.04

  30215

  会议费

2.64

  30216

  培训费

0.96

  30217

  公务接待费

1.8

  30218

  专用材料费

1.02

  30228

  工会经费

1.56

  30229

  福利费

0.9

  30231

  公务用车运行维护费

6.3

  30240

  党建活动经费

0.9

  30299

  其他商品服务支出

1.22

303

对个人和家庭的补助支出

39.14

  30302

  退休费

3.05

  30309

  奖励金

0.37

  30311

  住房公积金

15.71

  30312

  提租补贴

19.99

     

 

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